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寶雞市社科聯2018年部門綜合預算說明
2018-04-05 09:17:00 來源: 作者: 【 】 瀏覽:769次 評論:0

 

寶雞市社科聯2018年部門綜合預算說明

 

一、部門主要職責

1、負責管理、協調全市社會科學界各學會、協會、研究會的工作,聯系各大專院校的社科宣傳和研究工作。

2、組織全市各學(協、研究)會和廣大社科工作者,開展各種學術活動,協調各學(協、研究)會之間、社會科學與自然科學之間的業務聯系。

3、組織、協調各學(協、研究)會和廣大社科工作者,開展社會科學研究,進行改革開放中的重大理論與實踐問題調研,開展重大課題聯合攻關,為黨政機關科學決策提供依據。

4、推動全市社會科學知識的普及工作,轉化社會科學研究成果。

5、組織每兩年一次的全市社科優秀成果評獎及推廣應用,向省社科優秀成果評獎辦公室推薦我市優秀成果。

6、圍繞經濟建設和改革開放,加強與各省市社科聯、全國有關學術單位之間的聯系與交流。

7、向黨和政府以及有關部門反映各學會和廣大社科工作者的意見和建議,維護他們的正當權益。

8、討論、審批社科界新學會的成立。

9、執行代表大會、理事會、常務理事會的決議、決定和交辦的各項任務。

10、完成市委交辦的其他任務。

二、2018年年度部門工作任務

(一)開展學術研究

1、舉辦寶雞虢文化研討會

2、舉辦經濟類研討會。

3、組織開展哲學社會科學重點課題研究。做好課題組織實施、督促檢查及結項工作,保證課題完成質量,按時完成全市重點調研課題(市委宣傳部、市委政研室)相關工作任務。

4、編印社科專著。包括編印《寶雞地名文化論集》《寶雞民俗文化論集》《天臺山文化》《寶雞文化地圖》《寶雞智庫》(課題)《西虢文化》《虢文化論集》等。

5、完善成果庫、專家庫、課題庫、數據中心建設,并及時維護。

(二)普及社科知識

1、出刊《寶雞社會科學》4期;2、及時向社會推介最新社科成果和社科優秀人才,宣傳社科工作者先進事跡;3、配合做好“科技之春”宣傳月暨文化、科技、衛生“三下鄉”大型科普綜合示范活動,參加法制宣傳月系列活動;4、強化社科知識普及工作,開展社科知識普及系列活動。

(三)做好學會及社科組織工作

1、加強學會建設。組織社團開展一次培訓交流活動;按照有關要求做好社團黨建工作。2、做好學會換屆、年檢等日常管理工作;3、做好社科基地建設工作。

(四)加強機關建設,提高工作水平

1、召開換屆會議。2、堅持開展思想與作風建設;3、堅持不懈開展黨風廉政建設;4、做好文秘、保密、財務、綜治、精神文明、后勤等工作;5、做好人才、人事管理、工資福利等工作;6、做好聯系企業、“幫扶”相關工作。

三、部門預算單位構成

寶雞市社科聯內設辦公室、科普部,是參照公務員管理的事業單位,全額財政撥款;下屬寶雞社會科學院是全額事業單位,全額財政撥款。市社科聯是一級預算部門,社科院沒有單獨預算。

四、部門人員情況說明

截止2017年底,社科聯機關人員編制8人,其中參照公務員事業編制8人;實有人員8人,其中參公8人。單位管理的退休人員3人,無離休人員。

寶雞市社會科學院編制12人,其中全額事業編制12人;實有5人,其中全額事業5人。退休人員8人。

 

五、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

截至20171230日,本部門所屬預算單位共有車輛0輛,單價20萬元以上的設備0臺(套)。2018年部門預算安排購置車輛0輛;安排購置單價20萬元以上的設備0臺(套)。

六、部門預算績效目標說明

2018年本部門實現了績效目標管理全覆蓋,涉及一般公共預算當年撥款40萬元。政府性基金預算當年撥款0萬元。

七、2018年部門預算收支說明

(一)收支預算總體情況。

2018年財政預算收入240.23萬元,其中當年財政公共預算撥款收入240.23萬元。2018年預算支出240.23萬元,其中工資福利支出176.32萬元,商品服務支出23.91萬元,哲學社會科學專項支出40萬元。相比2017年預算收入198.42萬元,增加主要原因是人員工資福利增加。

 

 

(二)財政撥款收支情況

2018年財政撥款收入240.23萬元,其中當年財政公共預算撥款收入240.23萬元。2018年預算支出240.23萬元,其中工資福利支出176.32萬元,商品服務支出23.91萬元,哲學社會科學專項支出40萬元。2017年財政公共預算支出:工資福利支出162.84萬元,日常公用經費支出15.58萬元,哲學社會科學專項支出20萬元,用于社科研究、社科普及等專項支出。相比2017年預算收入198.42萬元,增加主要原因是人員工資福利增加。

(三)一般公共預算撥款支出明細情況

1、一般公共預算當年撥款規模變化情況。

2018年我單位一般公共財政預算收入240.23萬元,支出240.23萬元,較上年增加41.81萬元,增加主要原因是人員工資福利預算增加。

2、支出按功能科目分類的明細情況。

12060601——社會科學研究機構173.63萬元,其中人員經費支出151.22萬元,公用經費支出22.41萬元。相比2017年支出152.52萬元,增加了21.11萬元,主要是因為人員工資福利和商品服務支出預算增加。

22060602——社會科學研究1.5萬元,相比去年減少18.5萬元,是項目預算調整。

32080505——機關事業單位基本養老保險繳費支出17.83萬元,全部為人員經費支出,較上年增加5.68萬元,增加的主要原因是人員工資調整增加提高繳費額度。

42101101——行政單位醫療4.59萬元,較上年減少0.36萬元,主要原因是人員工資調整。

52101102——事業單位醫療2.68萬元,較上年增加0.12萬元,主要原因是人員工資調整增加提高繳費額度。

3、支出按經濟科目分類的明細情況

2018年預算工資福利支出176.32萬元,商品服務支出23.91萬元,哲學社會科學專項支出40萬元。相比2017年,工資福利支出和商品服務支出有所增加,是因為獎金預算增加,專項經費增大是因為項目預算調整。

1301——工資福利支出176.32萬元,全部為人員經費支出,較上年增加13.48萬元,增加的主要原因是30103獎金預算增加 。

2302——商品和服務支出63.91萬元,其中,公用經費支出23.91萬元,項目支出40萬元,較上年增加8.33萬元,增加的主要原因是其他商品和服務預算增加,項目預算減少的主要原因是項目預算調整。

(四)政府性基金預算支出情況

本部門無政府性基金預算收支,并已公開空表。

(五)國有資本經營預算撥款收支情況

本部門無國有資本經營預算撥款收支。

(六)“三公”經費、會議費、培訓費情況說明。

按照嚴格控制一般性支出的預算管理要求,結合2018年擬開展的各項工作,在編制2018年“三公”經費及會議費和培訓費預算時,做到只減不增。

“三公”經費支出預算1.55萬元,其中,公務接待費1.55萬元,較上年預算下降0.05萬元,下降原因嚴格執行接待辦法,對接待費預算從總量上進行了控制和壓減。我單位無公務用車,沒有公務用車運行維護費。

會議費4.5萬元,與上年一致。嚴格執行會議費管理辦法,壓縮會議規模和次數,控制會議費預算。

(七)機關運行經費安排情況

2018年寶雞市社科聯機關運行經費財政撥款預算23.91萬元,比上年增加8.33萬元。主要原因是人員增加。

(八)政府采購情況

2018年本部門政府采購預算共23.5萬元,其中政府采購貨物類預算3.5萬元、政府采購服務類預算20萬元、政府采購工程類預算0萬元。

八、專業名詞解釋

1.“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

2.機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

九、附件:2018年部門綜合預算公開表

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年部門綜合預算公開報表

 

 

 

           

部門名稱:寶雞市社會科學界聯合會

保密審查情況:已審查

部門主要負責人審簽情況:已審簽

 

 

 

 

 

目錄

 

 

序號

表名

是否空表

公開空表理由

1

2018年部門綜合預算收支總表

是否空表

公開空表理由

2

2018年部門綜合預算收入總表

 

3

2018年部門綜合預算支出總表

 

4

2018年部門綜合預算財政撥款收支總表

 

5

2018年部門綜合預算一般公共預算支出明細表(按功能科目分)

 

6

2018年部門綜合預算一般公共預算支出明細表(按經濟分類科目分)

 

7

2018年部門綜合預算一般公共預算基本支出明細表(按功能科目分)

 

8

2018年部門綜合預算一般公共預算基本支出明細表(按經濟分類科目分)

 

9

2018年部門綜合預算政府性基金收支表

不涉及

10

2018年部門綜合預算專項資金支出表

 

11

2018年部門綜合預算政府采購(資產配置、購買服務)預算表

 

12

2018年部門綜合預算一般公共預算撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出預算表

 

13

2018年部門專項業務經費一級項目績效目標表

 

14

2018年專項資金整體績效目標表

不涉及

 表

2018年部門綜合預算收支總表

                                                    單位:萬元

                  

                       

   

預算數

支出功能分科目(按大類)

預算數

支出經濟科目(按大類)

預算數

一、部門預算

240.23

一、部門預算

240.23

一、部門預算

240.23

  1、財政撥款

240.23

  1、一般公共服務支出

0.00 

  1、人員經費和公用經費支出

200.23

    (1)公共預算撥款收入

240.23

  2、外交支出

0.00 

       (1)工資福利支出

176.32

    (2)非稅收入撥款收入

0.00 

  3、國防支出

0.00 

       (2)商品和服務支出

23.91

    (3)政府性基金撥款

0.00 

  4、公共安全支出

0.00 

       (3)對個人和家庭的補助

0.00 

    (4)國有資本經營預算收入

0.00 

  5、教育支出

0.00 

  2、項目支出

40.00

  2、上級補助收入

0.00 

  6、科學技術支出

215.13

       (1)工資福利支出

0.00 

  3、事業收入

0.00 

  7、文化體育與傳媒支出

0.00 

       (2)商品和服務支出

40.00

      其中:納入財政專戶管理的收費

0.00 

  8、社會保障和就業支出

17.83

       (3)對個人和家庭補助

0.00 

  4、事業單位經營收入

0.00 

  9、社會保險基金支出

0.00 

       (4)債務利息及費用支出

0.00 

  5、附屬單位上繳收入

0.00 

  10、醫療衛生與計劃生育支出

7.27

       (5)資本性支出(基本建設)

0.00 

  6、其他收入

0.00 

  11、節能環保支出

0.00 

       (6)資本性支出

0.00 

 

 

  12、城鄉社區支出

0.00 

       (7)對企業補助(基本建設)

0.00 

 

 

  13、農林水支出

0.00 

       (8)對企業補助

0.00 

 

 

  14、交通運輸支出

0.00 

       (9)對社會保障基金補助

0.00 

 

 

  15、資源勘探信息等支出

0.00 

       (10)其他支出

0.00 

 

 

  16、商業服務業等支出

0.00 

  3、上繳上級支出

0.00 

 

 

  17、金融支出

0.00 

  4、事業單位經營支出

0.00 

 

 

  18、援助其他地區支出

0.00 

  5、對附屬單位補助支出

0.00 

 

 

  19、國土海洋氣象等支出

0.00 

 

 

 

 

  20、住房保障支出

0.00 

 

 

 

 

  21、糧油物資儲備支出

0.00 

 

 

 

 

  22、國有資本經營預算支出

0.00 

 

 

 

 

  23、預備費

0.00 

 

 

 

 

  24、其他支出

0.00 

 

 

 

 

  25、轉移性支出

0.00 

 

 

 

 

  26、債務還本支出

0.00 

 

 

 

 

  27、債務付息支出

0.00 

 

 

 

 

  28、債務發行費用支出

0.00 

 

 

本年收入合計

240.23

本年支出合計

240.23

本年支出合計

240.23

用事業基金彌補收支差額

0.00 

結轉下年

0.00 

結轉下年

0.00 

上年結轉

0.00 

 

 

 

 

收入總計

240.23

支出總計

240.23

支出總計

240.23

  2

                     2018年部門綜合預算收入總表

                                                   單位:萬元

單位編碼

單位名稱

部門預算

 

合計

公共預算撥款

非稅收入撥款收入

政府性基金撥款

國有資本經營預算收入

上級補助收入

事業收入

事業單位經營收入

附屬單位上繳收入

用事業基金彌補收支差額

上年結轉

其他收入

 
 

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

合計

240.23

240.23

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

 

陜西省寶雞市社會科學界聯合會

240.23

240.23

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

521001

陜西省寶雞市社會科學界聯合會

180.65

180.65

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

521002

寶雞市社會科學院

59.58

59.58

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

 

 3

2018年部門綜合預算支出總表

                                                         單位:萬元

單位編碼

單位名稱

部門預算

 

合計

公共預算撥款

非稅收入撥款收入

政府性基金撥款

國有資本經營預算收入

上級補助收入

事業收入

事業單位經營收入

附屬單位上繳收入

用事業基金彌補收支差額

上年結轉

其他收入

 
 

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

合計

240.23

240.23

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

 

陜西省寶雞市社會科學界聯合會

240.23

240.23

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

521001

 陜西省寶雞市社會科學界聯合會

180.65

180.65

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

521002

  寶雞市社會科學院

59.58

59.58

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

4

2018年部門綜合預算財政撥款收支總表

                                                                  單位:萬元

                   

                       

   

預算數

支出功能分科目(按大類)

預算數

支出經濟科目(按大類)

預算數

一、財政撥款

240.23

一、財政撥款

240.23

一、財政撥款

240.23

  1、公共預算撥款

240.23

  1、一般公共服務支出

0.00 

  1、人員經費和公用經費支出

200.23

  2、非稅收入撥款收入

0.00 

  2、外交支出

0.00 

       (1)工資福利支出

176.32

  2、政府性基金撥款

0.00 

  3、國防支出

0.00 

       (2)商品和服務支出

23.91

  3、國有資本經營預算收入

0.00 

  4、公共安全支出

0.00 

       (3)對個人和家庭的補助

0.00 

 

 

  5、教育支出

0.00 

  2、項目支出

40.00

 

 

  6、科學技術支出

215.13

       (1)工資福利支出

 

 

 

  7、文化體育與傳媒支出

0.00 

       (2)商品和服務支出

40.00

 

 

  8、社會保障和就業支出

17.83

       (3)對個人和家庭補助

0.00 

 

 

  9、社會保險基金支出

0.00 

       (4)債務利息及費用支出

0.00 

 

 

  10、醫療衛生與計劃生育支出

7.27

       (5)資本性支出(基本建設)

0.00 

 

 

  11、節能環保支出

0.00 

       (6)資本性支出

0.00 

 

 

  12、城鄉社區支出

0.00 

       (7)對企業補助(基本建設)

0.00 

 

 

  13、農林水支出

0.00 

       (8)對企業補助

0.00 

 

 

  14、交通運輸支出

0.00 

       (9)對社會保障基金補助

0.00 

 

 

  15、資源勘探信息等支出

0.00 

       (10)其他支出

0.00 

 

 

  16、商業服務業等支出

0.00 

  3、上繳上級支出

0.00 

 

 

  17、金融支出

0.00 

  4、事業單位經營支出

0.00 

 

 

  18、援助其他地區支出

0.00 

  5、對附屬單位補助支出

0.00 

 

 

  19、國土海洋氣象等支出

0.00 

 

 

 

 

  20、住房保障支出

0.00 

 

 

 

 

  21、糧油物資儲備支出

0.00 

 

 

 

 

  22、國有資本經營預算支出

0.00 

 

 

 

 

  23、預備費

0.00 

 

 

 

 

  24、其他支出

0.00 

 

 

 

 

  25、轉移性支出

0.00 

 

 

 

 

  26、債務還本支出

0.00 

 

 

 

 

  27、債務付息支出

0.00 

 

 

 

 

  28、債務發行費用支出

0.00 

 

 

本年收入合計

240.23

本年支出合計

240.23

本年支出合計

240.23

上年結轉

0.00 

結轉下年

0.00 

結轉下年

0.00 

收入總計

240.23

支出總計

240.23

支出總計

240.23

 

      表5

2018年部門綜合預算一般公共預算支出明細表(按功能科目分)

                                                            單位:萬元

功能科目編碼

功能科目名稱

合計

人員經費支出

公用經費支出

項目支出

備注

**

**

1

2

3

4

**

 

合計

240.23

176.32

23.91

40.00

 

206

科學技術支出

215.13

151.22

23.91

40.00

 

  20606

  社會科學

215.13

151.22

23.91

40.00

 

    2060601

    社會科學研究機構

173.63

151.22

22.41

0.00 

 

    2060602

    社會科學研究

41.50

0.00 

1.50

40.00

 

208

社會保障和就業支出

17.83

17.83

0.00 

0.00 

 

  20805

  行政事業單位離退休

17.83

17.83

0.00 

0.00 

 

    2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

17.83

17.83

0.00 

0.00 

 

210

醫療衛生與計劃生育支出

7.27

7.27

0.00 

0.00 

 

  21011

  行政事業單位醫療

7.27

7.27

0.00 

0.00 

 

    2101101

    行政單位醫療

4.59

4.59

0.00 

0.00 

 

    2101102

    事業單位醫療

2.68

2.68

0.00 

0.00 

 

 

 

 

     表6

 2018年部門綜合預算一般公共預算支出明細表(按經濟分類科目分)

                                                          單位:萬元

經濟科目編碼

經濟科目名稱

合計

人員經費支出

公用經費支出

項目支出

備注

**

**

1

2

3

4

**

 

合計

240.23

176.32

23.91

40.00

 

301

工資福利支出

176.32

176.32

0.00 

0.00 

 

  30101

  基本工資

71.52

71.52

0.00 

0.00 

 

  30102

  津貼補貼

38.55

38.55

0.00 

0.00 

 

  30103

  獎金

23.36

23.36

0.00 

0.00 

 

  30104

  基本醫療保險(單位支付)

7.14

7.14

0.00 

0.00 

 

  30108

  養老保險

17.83

17.83

0.00 

0.00 

 

  30109

  大病互助(單位支付)

0.13

0.13

0.00 

0.00 

 

  30110

  工傷保險(單位支付)

0.18

0.18

0.00 

0.00 

 

  30114

  績效工資(單位支付)

15.09

15.09

0.00 

0.00 

 

  30199

  其他工資福利支出

2.52

2.52

0.00 

0.00 

 

302

商品和服務支出

63.91

0.00 

23.91

40.00

 

  30201

  辦公費

9.00

0.00 

4.00

5.00

 

  30202

  印刷費

5.45

0.00 

0.45

5.00

 

  30207

  郵電費

5.80

0.00 

0.80

5.00

 

  30211

  差旅費

6.10

0.00 

1.10

5.00

 

  30213

  維修()

2.00

0.00 

2.00

0.00 

 

  30215

  會議費

9.50

0.00 

4.50

5.00

 

  30216

  培訓費

5.00

0.00 

0.00 

5.00

 

  30217

  公務接待費

1.55

0.00 

1.55

0.00 

 

  30226

  勞務費

5.00

0.00 

0.00 

5.00

 

  30227

  委托業務費

5.00

0.00 

0.00 

5.00

 

  30299

  其他商品和服務支出

9.51

0.00 

9.51

0.00 

 

 

 

 

      7

2018年部門綜合預算一般公共預算基本支出明細表(按功能科目分)

                                                        單位:萬元

功能科目編碼

功能科目名稱

合計

人員經費支出

公用經費支出

備注

**

**

1

2

3

**

 

合計

200.23

176.32

23.91

 

206

科學技術支出

175.13

151.22

23.91

 

  20606

  社會科學

175.13

151.22

23.91

 

    2060601

    社會科學研究機構

173.63

151.22

22.41

 

    2060602

    社會科學研究

1.50

0.00 

1.50

 

208

社會保障和就業支出

17.83

17.83

0.00 

 

  20805

  行政事業單位離退休

17.83

17.83

0.00 

 

    2080505

    機關事業單位基本養老保險繳費支出

17.83

17.83

0.00 

 

210

醫療衛生與計劃生育支出

7.27

7.27

0.00 

 

  21011

  行政事業單位醫療

7.27

7.27

0.00 

 

    2101101

    行政單位醫療

4.59

4.59

0.00 

 

    2101102

    事業單位醫療

2.68

2.68

0.00 

 

 

     8

2018年部門綜合預算一般公共預算基本支出明細表(按經濟分類科目分)

                                                               單位:萬元

經濟科目編碼

經濟科目名稱

合計

人員經費支出

公用經費支出

備注

**

**

1

2

3

**

 

合計

200.23

176.32

23.91

 

301

工資福利支出

176.32

176.32

0.00 

 

  30101

  基本工資

71.52

71.52

0.00 

 

  30102

  津貼補貼

38.55

38.55

0.00 

 

  30103

  獎金

23.36

23.36

0.00 

 

  30104

  基本醫療保險(單位支付)

7.14

7.14

0.00 

 

  30108

  養老保險

17.83

17.83

0.00 

 

  30109

  大病互助(單位支付)

0.13

0.13

0.00 

 

  30110

  工傷保險(單位支付)

0.18

0.18

0.00 

 

  30114

  績效工資(單位支付)

15.09

15.09

0.00 

 

  30199

  其他工資福利支出

2.52

2.52

0.00 

 

302

商品和服務支出

23.91

0.00 

23.91

 

  30201

  辦公費

4.00

0.00 

4.00

 

  30202

  印刷費

0.45

0.00 

0.45

 

  30207

  郵電費

0.80

0.00 

0.80

 

  30211

  差旅費

1.10

0.00 

1.10

 

  30213

  維修()

2.00

0.00 

2.00

 

  30215

  會議費

4.50

0.00 

4.50

 

  30217

  公務接待費

1.55

0.00 

1.55

 

  30299

  其他商品和服務支出

9.51

0.00 

9.51

 

 

     表9

2018年部門綜合預算政府性基金收支表

                                                               單位:萬

                   

                       

   

預算數

支出功能分科目(按大類)

預算數

支出經濟科目(按大類)

預算數

一、政府性基金撥款

0.00 

一、科學技術支出

0.00 

一、人員經費和公用經費支出

0.00 

 

 

二、文化體育與傳媒支出

0.00 

    工資福利支出

0.00 

 

 

三、社會保障和就業支出

0.00 

    商品和服務支出

0.00 

 

 

四、節能環保支出

0.00 

    對個人和家庭的補助

0.00 

 

 

五、城鄉社區支出

0.00 

二、項目支出

0.00 

 

 

六、農林水支出

0.00 

    工資福利支出

0.00 

 

 

七、交通運輸支出

0.00 

    商品和服務支出

0.00 

 

 

八、資源勘探信息等支出

0.00 

    對個人和家庭的補助

0.00 

 

 

九、商業服務等支出

0.00 

    債務付息及費用支出

0.00 

 

 

十、金融支出

0.00 

    資本性支出(基本建設)

0.00 

 

 

十一、其他支出

0.00 

    資本性支出

0.00 

 

 

十二、轉移性支出

0.00 

    對企業補助(基本建設)

0.00 

 

 

十三、債務還本支出

0.00 

    對企業補助

0.00 

 

 

十四、債務付息支出

0.00 

    對社會保障基金補助

0.00 

 

 

十五、債務發行費用支出

0.00 

    其他支出

0.00 

 

 

 

 

三、上繳上級支出

0.00 

 

 

 

 

四、事業單位經營支出

0.00 

 

 

 

 

五、對附屬單位補助支出

0.00 

本年收入合計

 

本年支出合計

0.00 

本年支出合計

0.00 

本單位無2018年部門綜合預算政府性基金收支預算

      

    

 

 

      表10

2018年部門綜合預算項目支出表

                                                                                  單位:萬元

單位編碼

單位(項目)名稱

項目金額

項目簡介

**

**

**

**

 

合計

40.00

 

 

陜西省寶雞市社會科學界聯合會

40.00

 

521001

  陜西省寶雞市社會科學界聯合會

40.00

 

  521001

    哲學社會科學專項研究

40.00

 

                                                                   

   

 

 

  表11

2018年部門綜合預算政府采購(資產配置、購買服務)預算表

                                                           單位:萬元

科目編碼

單位編碼

采購項目

采購目錄

規格型號

數量

實施采購時間

預算金額

說明

**

**

**

**

**

**

**

**

**

1

**

 

 

 

 

 

合計

 

7,006

 

23.50

 

 

 

 

 

 

陜西省寶雞市社會科學界聯合會

 

7,006

 

23.50

 

 

 

 

521001

 

  陜西省寶雞市社會科學界聯合會

 

7,006

 

23.50

 

206

06

01

  521001

商品和服務支出

    速印機

待定

1

2018

1.00

 

206

06

01

  521001

商品和服務支出

    圖書資料

A4

7,000

2018

20.00

 

206

06

01

  521001

商品和服務支出

    臺式計算機

待定

5

2018

2.50

 

 

 

 

12

2018年部門綜合預算一般公共預算撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出預算表

                                                                                                                 單位:萬元

單位名稱

2017

2018

增減變化情況

合計

一般公共預算撥款安排的“三公”經費預算

會議費

培訓費

合計

一般公共預算撥款安排的“三公”經費預算

會議費

培訓費

合計

一般公共預算撥款安排的“三公”經費預算

會議費

培訓費

小計

因公出國(境)費用

公務接待費

公務用車購置及運行維護費

小計

因公出國(境)費用

公務接待費

公務用車購置及運行維護費

小計

因公出國(境)費用

公務接待費

公務用車購置及運行維護費

小計

公務用車購置費

公務用車運行維護費

小計

公務用車購置費

公務用車運行維護費

小計

公務用車購置費

公務用車運行維護費

陜西省寶雞市社會科學界聯合會

6.10

1.60

0.00

1.60

0.00

0.00

0.00

4.5

0.00

6.05

1.55

0.00

1.55

0.00

0.00

0.00

4.50

0.00

0.00

-0.5

0.00

-0.5

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

13

2018年部門專項業務經費一級項目績效目標表

專項(項目)名稱

哲學社會科學專項研究經費

主管部門

 

實施期限

2018

資金金額
(萬元)

 實施期資金總額:

40萬元

 年度資金總額:

40萬元

     中:財政撥款

40萬元

       其中:財政撥款

40萬元

         其他資金

 

             其他資金

 




實施期總目標

年度目標

目標1、高質量的完成重點課題研究,為市委市政府提供決策建議。

目標2

 

1、開展好重點課題研究。

2、開展學術研究, 舉辦經濟類研討會。

  3、編印社科專著。




一級
指標

二級指標

指標內容

指標值

二級指標

指標內容

指標值




數量指標

完成重點課題研究報告

5

數量指標

完成重點課題研究報告

5

編印社科專著

2

編印社科專著

2

召開研討會

2

召開研討會

2

 

 

 

 

 

 

 

 

質量指標

研究課題評審合格率

100

質量指標

研究課題評審合格率

100

社科專著出版

100

社科專著出版

100

 

 

 

 

時效指標

研究課題按時結題率

100

時效指標

研究課題按時結題率

100

 

 

 

 

社會效益
指標

研究成果刊發,提升影響力

有所提升

社會效益
指標

研究成果刊發,提升影響力

有所提升

                 

14

2018年專項資金整體績效目標表

專項(項目)名稱

 

主管部門

 

實施期限

 

資金金額
(萬元)

 實施期資金總額:

 

 年度資金總額:

 

       其中:財政撥款

 

       其中:財政撥款

 

             其他資金

 

             其他資金

 




實施期總目標

年度目標

 

 




一級
指標

二級指標

指標內容

指標值

二級指標

指標內容

指標值




數量指標

 

 

數量指標

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

質量指標

 

 

 

 

 

時效指標

 

 

 

 

 

成本指標

 

 

質量指標

 

 




經濟效益
指標

 

 

經濟效益
指標

 

 

社會效益
指標

 

 

社會效益
指標

 

 

 

 

 

 

可持續影響
指標

 

 

可持續影響
指標

 

 

 

 

 

 

滿意度指標

服務對象
滿意度指標

 

 

服務對象
滿意度指標

 

 

                 

本單位無2018年專項資金整體績效目標表

 

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